DLONG各收银点总表表制做方法

2014-9-30 18:42:03      点击:

各收银点总表表制做方法

1、       以后做施工时,各餐饮点基本参数中服务部门及项目f归类中一定要注意,部门(消费)类别序号一定不能超过21,且20为取整一定不能删除。前台费用代码汇总类不能超过21种。

2、       付款方式中CD为转应收账、CL为餐饮临时挂账(如有前台程序使此付款方式不要加入)、VA为客账等。其设置中的标志必须为A账,序号为0X,排序为XX必须相同但不能其它付款方中X相同)。

3、       用笔写下每个餐饮点的收银描述(在菜单系统维护系统参数设置)。

4、       进入前台系统系统维护菜单中参数维护营业点设定:营业点编号(000固定为前台,餐饮点可以从001-099任意设定),营业点名称(必须与第三点中收银点描述一致)。

5、       在各个餐饮点开单每个类菜中都要点到一至二种菜,并用每一种付款方式结账(一种方式一个账单),最好结算金额不要一样,做日结束。

6、       打开SQL2000的企业管理器,选中FRONT数据库中表TJ_DAYZK(发生表)或TJ_DAYZK_JS(结算表),右键打开表。找到你刚过日结算的日期对应的收银点,看一串数定对应的E1—E21为费用对应的金额,C1-C41为付款方式对应的金额。

7、       打印收银点的隔日交班表(隔日)中部门中金额与E1-E21中数字对应,并将对应表记录下来E1—酒水,及C1-C41中数字对应,并将与收银交款表(隔日)中金额对应如:C1—现金。

8、       进入前台系统系统维护菜单中参数维护酒店总表设置:编号为各收银点序号,项目名为各收银点费用及付款,代码为0X及序号XX一定相同)。标志中可选为费用及付款(与前面项目对应);其中代码与序号就是具体费用(付款)对应EXCXX数字(如房租-代码为01-序号为1,标志为费用,现金代码为01-序号为1,标志为付款。)

9、       将各各收银点对应的输入正确。前台系统夜间稽核日结束报表酒店营业总表(发生/结算)查看所有数量是否正确。

注:付款中如现金最好加以区分(如现金,餐现金,咖啡现金等)。另前台中不需加入中餐/桑拿等各收银点对应金额,因为前台中都为转账过来,加入了此表的数就会重复记费。

每个收银点的折扣(102)与服务费(103)统计用代码为102/103。在SQLXX_DAYZK中修改。